Konditionsgruppen

In manchen Fällen werden die Preisdaten von den Lieferanten ohne EK geliefert, können jedoch über Konditionsgruppen generiert werden. 

Voraussetzung

Bei den Gelieferten Artikeldaten müssen dann Konditionsgruppen (oft auch Rabattgruppen o.ä. benannt) mitgeliefert sein und diese müssen dann im Rechnungsprogramm hinterlegt werden.

Konditionsgruppen hinterlegen

Über das Pulldownmenü Stammdaten > Ersatzteile > Konditionsgruppen den Programmteil aufrufen:

Oben links den entsprechenden Lieferanten auswählen, mit dem Button Neu (unten) neue Konditionsgruppen anlegen (Unter KGR, das Kürzel, welches auch in den Artikeln hinterlegt sein muss).

Rabatt:

Dieser Prozentsatz wird von der UPE abgezogen und erzeugt damit den EK.

Bezeichnung:

Ein beschreibender Kommentar zu dieser Konditions-/Rabattgruppe.

L.Nr.:

Wird automatisch ausgefüllt. Die Interne Laufende Nummer des Lieferanten.

Abschl.:

Prozentualer Abzug vom UPE, um den VK1 zu erzeugen.

Aufschl.:

Prozentualer Aufschlag auf den UPE, um den VK1 zu erzeugen.

Wenn alles soweit eingegeben ist, mit Beenden > Speichern > Aktualisieren rausgehen. Danach werden bei allen Artikeldaten vom entsprechenden Lieferanten, die Preise entsprechend den Konditionen geändert/erzeugt.

HINWEIS: nach jedem Preisupdate bitte wieder, in diesen Programmteil eine beliebige Änderung vornehmen (z.B. ein Leerzeichen mehr oder weniger) und dann wieder Beenden > Speichern > Aktualisieren, damit die Konditionen auch auf die neuen Daten angewendet werden.

Konditionsgruppen in Ersatzteilen

Die Konditionsgruppe ist in der Ersatzteil-Liste in der Spalte AGr.

und direkt im Ersatzteil unten links zu sehen.

HINWEIS: Wenn die Konditionsgruppe noch nicht im Rechnungsprogramm hinterlegt ist, die sie auch nicht in den Ersatzteilen angezeigt auch wenn sie dort hinterlegt ist.